在企业的绩效考核指标的设定中,我们经常看到这些的情况:多个部门共同考核一个指标,出了问题,各自推脱责任。一个部门多人担负一个指标,出了问题,上级和下级有不同的意见。……这样问题的出现,说明公司对绩...
多个部门共同考核一个指标,出了问题,各自推脱责任。
一个部门多人担负一个指标,出了问题,上级和下级有不同的意见。
……
这样问题的出现,说明公司对绩效指标的分解方面没有做到位。很多HR工作者不懂得指标的分解,才导致绩效指标设置出现混乱。
首先,我们要弄清楚什么叫指标分解。所谓指标分解,就是为了完成公司的整体战略目标,将公司战略目标转化成指标拆分给不同的部门或者个人,每个部门或者个人承担指标的某一部分。
其次,我们要澄清公司的战略目标。这是公司进行指标分解的基础和前提。任何绩效指标的制定都是基于公司战略目标而设置的。
以某手机游戏软件公司为例,该公司的战略目标是:以客户为导向,建立一个全员、全程、全方位的服务体系,形成独具特色的服务优势,从而使公司的核心竞争能力取得突破性的提升,成为一流的手机游戏软件企业。
再次,我们要根据战略目标提取关键成功因素。关键成功因素是达成战略目标的核心,对战略目标的达成起保障作用。其提取的过程,还是该游戏软件公司为例,如下图所示:
战略目标 |
主要需求 |
关键成功因素 |
以客户为导向,建立一个全员、全程、全方位的服务体系,形成独具特色的服务优势,从而使公司的核心竞争能力取得突破性的提升,成为一流的手机游戏软件企业。 |
• 质量保证 • 游戏好玩 • 界面美观 • 网络稳定 |
• 保障产品质量 • 规划 • 建设 • 维护 • 优化 |
• 产品多样 • 个性化产品 • 使用方便
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• 加快新产品开发 • 设计 • 开发 • 定价 • 推广 |
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• 价格优惠 • 灵活的资费安排 • 合理的收费 |
• 制定合理的价格及计费标准 • 定价 • 计费 |
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• 服务到位 • 售前(态度/专业知识) • 售后(反应速度/解决效果) |
• 提高服务意识和水平 • 销售 • 客服 • 技术支持 |
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• 卓越品牌 • 知名度 • 社会形象 |
• 加大企业形象宣传和品牌建设 • 企业形象建立 • 产品市场宣传 |
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• 经济效益 • 收入 • 利润
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• 加大销售力度 • 控制成本和费用 • 增加高价值用户 • 提高服务意识和服务水平 |
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• 精神需求 • 职业发展 • 公平的管理体系 • 被认同和关怀 |
• 建立公司企业文化 • 规范管理流程和体系 • 建立顺畅的沟通渠道 • 增加有价值的培训
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• 物质需求 • 薪酬 • 福利 |
• 设计合理薪酬激励体系 • 设计个性化的福利体系
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最后,进行关键成功因素的分解。将绩效指标进行根据部门职责进行分解。具体分解过程如下表所示:
部门 类别 |
财务类 |
客户类 |
内部运营类 |
学习发展类 |
研发部 |
研发平均成本 |
新产品客户认可度 |
新产品开发完成及时率 |
产品设计人员培训完成率 |
市场营销部 |
营销费用预算达成率 |
用户认知度 |
销售完成率 |
销售人员培训完成率 |
测试部 |
测试成本控制率 |
客户投诉次数 |
测试完成率 |
测试人员培训完成率 |
人力资源部 |
人工成本费用预算达成率 |
员工满意度 |
人才引进完成率 关键人才流失率 |
公司员工任职资格达标率 |
财务部 |
公司整体预算达成率 |
与政府、银行关系的维护 |
单位筹资成本控制率 |
财务人员培训完成率 |
行政部 |
行政管理费用预算达成率 |
员工对行政管理的满意度 |
部门制度建设与流程优化成效 |
行政人员培训完成率 |
通过以上的对战略目标的层层分解,先分解到各个部门,各个部门再根据具体情况将部门指标分解到员工个人。从而形成整个公司的绩效指标分解体系。
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